目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于部门收支总体预算情况说明

（二）关于部门收入总体预算情况说明

（三）关于部门支出总体预算情况说明

（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明

（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）关于政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

   2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

     3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市人民政府办公厅是协助政府领导处理呼和浩特市人民政府日常工作的部门。其主要职责是：

（一）负责市政府会议的组织准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公厅名义发布的公文；组织起草市政府领导同志的讲话及工作报告等文稿。

（三）研究各旗县区人民政府、各部门请示的相关问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）根据市领导的指示，对市政府部门间的重要问题进行协调，报市政府领导同志决定。

（五）监督检查市政府各部门和各旗县区人民政府对市政府公文、会议决定事项及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；组织、指导、建议、提案办理工作。

（六）协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

（七）负责组织指导全市政府系统电子政务工作，负责市政府办公厅电子政务工作。

（八）负责全市工业企业改革的调研、指导、监督工作，组织指导全市国防教育工作。

（九）负责全市公共节能减排管理工作。

（十）负责政务信息及政府系统办公自动化建设工作，对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

（十一）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各旗县区向市政府反映的重要问题。

（十二）负责市政府办公厅机关内部的安全保卫工作，维护机关的正常工作秩序。

（十三）负责市直机关、事业单位车辆编制管理工作，指导旗县区车辆编制工作。

（十四）负责全市突发公共事件应急预案、预警和组织救援工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

呼和浩特市人民政府办公厅所属二级单位地震局的工作职责：
   

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》，研究制定全市防震减灾的中长期规划和计划并组织实施。负责地震台、站及测报点的建设和管理工作；组织震情研讨会和提出分析预报意见。

（二）负责地震应急预案和对策的制定与实施；增强地震快速反应能力，搞好震情、灾情速报工作。

（三）负责以地震安全性评价为基础的抗震设防工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（四）负责全市地震小区划、震害预报、震害评估及大震现场工作。

（五）建立健全防震减灾工作体系、法规体系和防震减灾十年目标的制定与实施。

（六）负责防震减灾法律法规、防震减灾科学知识宣传普及工作，提高全社会的防震减灾意识和能力。

（七）依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律法规的规定，监督、检查呼和浩特市的防震减灾工作。

（八）加强行业管理职能，指导旗县区防震减灾工作，对呼和浩特地震台网实行统一规划，资源共享。

（九）根据震情和震害预测结果，会同有关部门编制防震减灾规划，报本级人民政府批准后实施。

（十）负责参与地震灾区震后重建规划。

（十一）承办市人民政府和自治区地震局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

纳入2019年呼和浩特市人民政府办公厅预算汇编范围的独立核算单位共6个，包括：行政单位1个，呼和浩特市人民政府办公厅（本级）;事业单位4个，市政府办公厅综合服务中心、呼和浩特市民生信息平台受理服务中心、呼和浩特市人民政府网络信息管理中心、呼和浩特市重大项目评估中心;参公单位1个，呼和浩特市地震局。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

本部门2019年度预算收入安排总计3968.46万元，全部为财政拨款收入。其中：基本预算数为3101.22万元 ，项目预算数为867.24万元。相比2018年预算经费总计增加779.78万元。其中，基本支出预算增加646.32万元，主要原因为新增事业单位、增加人员以及养老保险已出准备期增加养老保险经费；项目支出预算增加133.46万元，主要原因为：新增市重大办项目经费。

1、按支出功能分类：
　　

（1）公共服务支出2515.09万元，主要用于保障我部门机构正常运转，开展各项工作所发生的支出。
　　

（2）社会保障和就业支出918.57万元，主要用于离、退休人员的离、退休费支出以及人员养老保险和职业年金经费。
　　

（3）卫生健康支出95.85万元，主要用于医疗保险经费支出。
　　

（4）住房保障支出184.92万元，主要用于住房公积金及新职工购房补贴支出。

（5）灾害防治及应急管理支出254.03万元。
　　

2、按支出项目分类：
　　

（1）基本支出3101.22万元，其中人员经费2710.1万元，公用经费391.12万元。
　　

（2）项目支出867.24万元。

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计3968.46万元，支出总计3968.46万元，与2018年度相比，收入总计增加779.78 万元，增长24.45%；支出总计增加779.78万元，增长24.45%。主要原因：一是新增事业单位呼和浩特市重大项目评估中心，增加经费；二是二级单位增加人员，增加经费；三是养老保险已出准备期增加养老保险经费。

（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计3968.46万元，其中：财政拨款收入  3968.46万元，占100%。

（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计3968.46万元，其中： 基本支出3101.22万元，占78.15%；项目支出867.24万元，占21.85%。

（四）关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计3968.46万元，支出总计3968.46万元，与2018年度相比，收入增加779.78万元，增长24.45%；支出增加779.78万元，增长24.45 %。主要原因：一是新增事业单位呼和浩特市重大项目评估中心，增加经费；二是二级单位增加人员，增加经费；三是养老保险已出准备期增加养老保险经费。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计3968.46万元，其中：基本支出3101.22万元，占78.15%；项目支出867.24万元，占21.85%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3101.22万元，其中：人员经费2710.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、购房补贴、未休假补贴、其他津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休经费等，较上年增加531.72万元，主要原因是：人员增加调资以及新增养老保险和职业年金；公用经费391.12万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费、培训费、工会经费、差旅费、邮电费、公务接待费及公务用车运行维护费等，较上年增加114.6万元，主要原因是：本年度新增事业单位1个以及各单位增加人员。

（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有政府性基金预算支出。

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为70.38万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为31.38万元；公务接待费支出预算为39万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，增加29.3万元，增加71.32%。情况的主要原因为：市重大办招商列公务接待费30万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出0万元。较上年增加0万元，主要原因是市本级单位不列因公出国经费，此项经费列入市财政大预算。

公务用车购置及运行维护费支出31.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，没有此项预算。支出0万元，车均购置费0万元，没有此项预算。公务用车运行维护费支出31.38万元，用于本部门公务用车汽油费、维修费、保险费等公务用车支出，车均运维费2.09万元，较上年减少0.05万元，主要原因是二级单位呼市地震局减少公务用车运行维护费0.7万元。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出39万元。其中：较上年增加30万元，主要原因是市重大办招商列公务接待费30万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排311.14万元，比2018年增加49.39万元，增长18.87%。主要原因是：人员增加及预算变动等原因。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额374.79万元，其中：政府采购货物支出374.49万元,比2018年减少141.28万元，降低27.38%，主要原因是：采购目录变动导致采购预算减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，本部门共有车辆15辆，其中，无部级领导干部用车辆;一般公务用车15辆，比2018年无增减变动;无一般执法执勤用车0辆;无特种专业技术用车辆;无其他用车辆。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门建立全过程预算绩效管理链条，在申报预算时全面设定整体支出绩效目标、政策及项目支出绩效目标，作为预算安排的前置条件；预算执行中要全面进行绩效运行监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现；预算执行完毕后要全面开展绩效自评，对整体支出绩效及政策、项目实施效果开展评价，评价结果及时报送市财政部门，根据规定逐步将绩效评价结果向社会公开。

各科室将绩效管理理念融入到项目实施的全过程，在项目计划、组织实施、运行监控、总结自评、持续改进等五个方面实施绩效全程管控，实现全程留痕，切实做好以下工作：

（一）项目计划。项目实施前要制定具体实施方案或计划，明确目标任务、责任分工、工作安排、工作要求和保障措施等。

（二）组织实施。要严格遵守项目实施涉及的业务管理和财务管理制度，完善保障项目规范运行和质量达标的各项措施，确保制度措施严格有效执行。

（三）运行监控。项目实施过程中要按照计划进度（项目实施计划和资金支付计划）和时间节点进行跟踪监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

（四）总结自评。项目完成后要依据准确数据和完备资料信息，及时对项目实施情况进行质量验收和总结自评，主要从项目实施的产出和效果两方面评价。凡有明确服务对象的项目，必须开展服务对象满意度问卷调查。

（五）持续改进。在项目绩效自评基础上，对发现的问题深入分析原因，提出改进建议和措施。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宇文俊玲   联系电话： 4606351