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中国共产党呼和浩特市委员会办公厅2017年度决算公开

来源:市委办公厅   发布日期: 2018-09-27       
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中国共产党呼和浩特市委员会办公厅

2017年度决算公开报告



目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表



第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)负责市委日常文电的处理、市委文件的校核、印制和机要文件的传递。

(二)负责中央、自治区党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央文件、中央领导同志批示、自治区党委文件、自治区党委领导同志批示以及市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作。

(三)围绕市委总体工作部署,收集信息,反映动态、综合调研;负责市委文件、文稿的起草、修改。

(四)负责市委召开的会议的筹备、组织和服务工作;承担市委常委会会议、书记办公会议的会务工作;负责市委领导公务活动的安排;负责党群部门会议的审批工作。

(五)负责协调市各大班子办公部门的关系,对全市党委系统办公部门进行业务指导。

(六)负责市委办公厅机关人事、社会治安综合治理、财产管理工作,负责印章、介绍信的管理使用和市旗县区党委印章的制发。

(七)管理市委机要局、呼和浩特市专用通信局、市委办公厅综合服务中心。

(八)完成市委、自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

市委办公厅的主要职责是围绕党的中心工作和自治区党委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,为市领导科学决策、部署和指导工作发挥参谋助手作用。办公厅内设机构17个;所属行政单位1个;所属事业单位4个,均属全额拨款事业单位。截至2017年末市委办公厅共有编制112个,其中行政编制82个,事业编制30个;年末实有人数90人,其中行政在编人员63人,事业在编人员27人,离休人员2人,退休人员63人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

[注:1.以下涉及收入、支出(不包括基本支出和“三

公经费”的支出)的数据均已剔除呼和浩特市专用通信局项目经费;2.部分表格明细数据之和与合计数据不符是由保留两位小数“四舍五入”引起。]

一、  关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门预算安排收入1981.11万元,决算数为2088.13万元,增加了107.02万元,增长5.4%。增长主要原因是:一是增长在职人员工资、津补贴等;二是工作需要,追加聘请法律顾问经费、自治区巡视组办公费等。

2017年部门预算安排支出1981.11万元,决算数为2288.33万元,增加了307.22万元,增长15.5%。增长主要原因是:一是在职人员工资、津补贴等支出增加;二是工作需要,增加了聘请法律顾问支出、自治区巡视组办公费支出等。

二、  关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2356.16万元,其中:本年收入合计2088.13万元,年初结转和结余268.03万元;支出总计2356.16万元,其中:年末结转和结余67.83万元。与2016年度相比,收入总计减少954.87万元,下降28.84%;支出总计减少954.87万元,下降28.84%。主要原因:2017年减少了呼和浩特市第十二次党代会经费。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2088.13万元,其中:财政拨款收入2088.13万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2288.33万元,其中:基本支出1,655.06万元,占72.33%;项目支出633.28万元,占27.67%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2356.16万元,其中:年初结转和结余268.03万元;支出总计2356.16万元,其中:年末结转和结余67.83万元。与2016年度相比,收入总计减少954.87万元,下降28.84%;支出总计减少954.87万元,下降28.84%。主要原因:2017年减少了呼和浩特市第十二次党代会经费。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2288.33万元,其中:基本支出1655.06万元,占72.33%;项目支出,633.28万元,占27.67%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,655.06万元,其中:人员经费1,413.13万元,主要包括:基本工资296.63万元、津贴补贴408.14万元、奖金48.53万元、其他社会保障缴费58.35万元、绩效工资56.66万元、离休费24.54万元、退休费380.26万元、生活补助3.53万元、住房公积金80.46万元、购房补贴26.07万元、采暖补贴25.8万元、其他对个人和家庭的补助支出4.15万元,较上年增加139.34万元,主要原因是:新增调入人员追加工资和人员调资;公用经费241.93万元,主要包括:办公费86万元、取暖费3.57万元、因公出国(境)费用7.54万元、维修(护)费40.23万元、公务接待费0.38万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费47.23万元、其他交通费用53.28万元、其他商品和服务支出0.06万元,较上年减少54.87万元,主要原因是:根据中央“八项规定”,和市委市政府要求,压缩了“三公经费”的支出。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为47.80万元,支出决算为55.15万元,完成预算的115.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.54万元,为年中临时追加;公务用车购置及运行维护费支出决算为47.23万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的98.7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据工作需要,年中2人受邀出国进行交流访问和项目洽谈,增加因公出国(境)费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出55.15万元,因公出国(境)费支出7.54万元,占13.70%;公务用车购置及运行维护费支出47.23万元,占85.60%;公务接待费支出0.38万元,占0.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出7.54万元。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。主要用于: 工作人员受邀出国进行交流访问和项目洽谈。

公务用车购置及运行维护费支出47.23万元。其中:公务用车购置费支出0万元,与上年一致;公务用车运行维护费支出47.23万元,用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费等支出,车均运维费1.60万元,较上年减少60.38万元,主要原因是:根据中央“八项规定”,按照自治区与市委市政府要求,厉行节约、严格控制 “三公经费”的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

公务接待费支出0.38万元。其中:国内公务接待费0.38万元,接待6批次,共接待100人次。主要用于一是接待旗县区工作人员来呼和浩特参加业务培训的支出;二是接待上级部门检查发生的费用;三是接待区外相关部门保密机要等人员调研、业务交流工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出238.71万元,比2016年减少54.39万元,降低18.56%。主要原因是:根据中央“八项规定”,和市委市政府要求,压缩了“三公经费”的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.68万元,其中:政府采购货物支出1.82万元,比2016年增加1.82万元,主要原因是:通过政府采购的方式采购了属于政府采购范围的办公设备;政府采购服务支出2.86万元,比2016年增加2.86万元,主要原因是:通过政府采购的方式采购了属于政府采购范围的服务项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,一般公务用车30辆,比2016年增加29.00辆,主要原因:调整了报表,将上年一般执法执勤用车27辆和特种专业技术用车2辆调整到一般公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年减少27辆,主要原因是:调整了报表,将上年一般执法执勤用车27辆调整到一般公务用车;特种专业技术用车0辆,比2016年减少2辆,主要原因是:调整报表,将上年特种专业技术用车2辆调整到一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备分别为0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门2017年没有需要开展绩效评价的项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张枝梅      联系电话:0471-4606626



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