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中共呼和浩特市委员会办公厅2019年度预算公开

来源:中共呼和浩特市委员会办公厅   发布日期: 2019-01-31       
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表



第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)负责市委日常文电的处理、市委文件的校核、印制和机要文件的传递。

(二)负责中央、自治区党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央文件、中央领导同志批示、自治区党委文件、自治区党委领导同志批示以及市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作。

(三)围绕市委总体工作部署,收集信息,反映动态、综合调研;负责市委文件、文稿的起草、修改。

(四)负责市委召开的会议的筹备、组织和服务工作;承担市委常委会会议、书记办公会议的会务工作;负责市委领导公务活动的安排;负责党群部门会议的审批工作。

(五)负责协调市各大班子办公部门的关系,对全市党委系统办公部门进行业务指导。

(六)负责市委办公厅机关人事、社会治安综合治理、财产管理工作,负责印章、介绍信的管理使用和市旗县区党委印章的制发。

(七)管理市委机要局、呼和浩特市专用通信局、市委办公厅综合服务中心。

(八)完成市委、自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

市委办公厅的主要职责是围绕党的中心工作和自治区党委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,为市领导科学决策、部署和指导工作发挥参谋助手作用。办公厅内设机构17个:常委办公室、秘书科、法规科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、督查一室、督查二室、督查三室、信息调研科、人事科、行政科、机要交通科、机关党委、离退休干部管理科、总值班室;归口管理单位2个:呼和浩特市委机要局和呼和浩特市涉密网络管理中心;所属事业单位2个:呼和浩特市专用通信局和市委办公厅综合服务中心。

按部门预算单位构成划分,2109年预算单位较上年增加2个,减少1个(撤销1个单位,新成立1个单位,1个单位上年财务代管,没有独立预算。)

纳入2019年中共呼和浩特市委员会办公厅部门预算的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共呼和浩特市委员会办公厅

财政拨款行政单位

2

中共呼和浩特市委员会机要局

财政拨款行政单位

3

呼和浩特市委员会专用通信局

全额拨款事业单位

4

呼和浩特市涉密网络管理中心

全额拨款事业单位

5

呼和浩特市委员会办公厅综合服务中心

全额拨款事业单位


第二部分 2019年度部门预算情况说明 

(备注:1.根据相关规定,呼和浩特市专用通信局经费不得以任何形式向他人公开,以下当年数据剔除了专用通信局数据;2.机要局项目涉密,其“项目预算绩效目标申报表不予公开”。)

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入及与上年差异情况对比分析表(金额单位:万元)

行次

单位名称

收       入

年初预算

上年预算

差异率%

栏次

1

2

3

1

中共呼和浩特市委员会办公厅

1428.02

2025.88

-29.51

2

中共呼和浩特市委员会机要局

516.91

311.56

65.91

3

呼和浩特市涉密网络管理中心

58.37

49.57

17.75

4

呼和浩特市办公厅综合服务中心

64.16

5

呼和浩特市委员会机关服务中心

213.21

-100

合计

2067.46

2600.22

-20.49

2019年部门预算安排收入2067.46万元,上年预算安排收入2600.22万元,减少532.76万元,下降20.49%。减少主要原因是:一是上年预算中含专用通信局经费(上年专用通信局没有独立财务,预算含在办公厅预算里),2019年预算剔除其经费。

2019年预算支出及与上年差异情况对比分析表(金额单位:万元)

行次

单位名称

收       入

年初预算

上年预算

差异率%

栏次

1

2

3

1

中共呼和浩特市委员会办公厅

1428.02

2025.88

-29.51

2

中共呼和浩特市委员会机要局

516.91

311.56

65.91

3

呼和浩特市涉密网络管理中心

58.37

49.57

17.75

4

呼和浩特市办公厅综合服务中心

64.16

5

呼和浩特市委员会机关服务中心

213.21

-100

合计

2067.46

2600.22

-20.49

2019年部门预算安排支出2067.46万元,上年预算安排支出2600.22万元,减少532.76万元,下降20.49%。减少主要原因是:上年预算中含专用通信局经费(上年专用通信局没有独立财务,预算含在办公厅预算里),2019年预算剔除其经费。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计2067.46万元,支出总计2067.46万元,与2018年度相比,收入总计减少532.76万元,下降20.49 %;支出总计减少532.76 万元,下降20.49 %。主要原因:上年预算中含专用通信局经费(上年专用通信局没有独立财务,预算含在办公厅预算里),2019年预算剔除其经费。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计2067.46万元,其中:财政拨款收入  2067.46万元,占100 %。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计2067.46万元,其中: 基本支出1277.39万元,占61.79%;项目支出790.07万元,占38.21%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计 2067.46 万元,支出总计2067.46万元,与2018年度相比,收入减少532.76万元,下降20.49 %;支出减少532.76万元,下降20.49 %。主要原因:上年预算中含专用通信局经费(上年专用通信局没有独立财务,预算含在办公厅预算里),2019年预算剔除其经费。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计2067.46万元,其中:基本支出1277.39 万元,占 61.79 %;项目支出790.07万元,占38.21 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.39万元,其中:人员经费1066.84万元,主要包括:基本工资252.12万元、绩效工资26.91万元、津贴补贴433.94万元、奖金17.73万元、社会保障缴费193.69万元、住房公积金62.21万元、离退休费76.15万元、遗属生活补助4.09万元。较上年减少280.64万元,主要原因是:一、上年预算包括专用通信局数据;二是单位养老保险已出准备期,退休干部项目内工资未拨付单位;公用经费210.55万元,主要包括:办公费55.8万元、福利费12.96万元、工会经费10.37万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费35.4万元、劳务费14万元、培训费10万元、其他工资福利支出20.7万元、其他交通费用8万元(租车费)、邮电费10万元、物业管理费15万元、其他商品服务支出17.42万元,较上年增加6.28万元,主要原因是:2018年当年新考录了人员和引进了人才,2019年预算人员较2018年有所增加。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 36.3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为 35.4万元;公务接待费支出预算为 0.9万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少6.06   万元,增减14.3%。主要原因:贯彻落实国家、自治区、市委、市政府关于厉行节约相关规定,压缩“三公经费”。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年和2108年均没有因公出国(境)费支出预算。

公务用车购置及运行维护费支出35.4万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出35.4万元,用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,车均运维费2.21万元。较上年减少6.06万元,主要原因是贯彻落实国家、自治区、市委、市政府关于厉行节约相关规定,压缩“三公经费”。财政拨款开支的公务用车保有量为16 辆。

公务接待费支出 0.9万元。其中:较上年增加0万元,主要原因是贯彻落实国家、自治区、市委、市政府关于厉行节约相关规定,保持上年规模。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排 208.13万元,比2018年增加6.17万元,增长3%。主要原因是:2018年有新进人员,2019年预算增加相应运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额171.4万元,其中:政府采购货物支出71.4万元,比2018年减少443.2万元,降低86.13%,主要原因是:上年预算中包括专用通信局预算,2019年未包括。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车1辆,比2018年年初增加1辆,主要原因是:车辆从呼市接待办调入,2018年登记入账;一般公务用车14辆,比2018年减少15辆,主要原因是:2018年核销18辆公车改革期间应销未销车辆,补记应记未记车辆3辆;其他用车(机要交通用车)1辆,保持2018年规模。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照2019年部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”原则,依据本部门职能、工作计划等设定了绩效目标和相对应的绩效指标。绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,社会效益指标、服务对象满意度指标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张枝梅   联系电话: 4606626       

第五部分 部门预算公开表(见附件)


附表:2019年预算公开表.xls



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