呼和浩特市人民政府办公厅2016年度决算公开
来源:市政府办公厅 上传日期:2017/9/18 阅读次数:2376

      第一部分内蒙古自治区呼和浩特市人民政府办公厅基本情况
      一、部门职能
      呼和浩特市人民政府办公厅是协助呼和浩特市人民政府领导通知处理呼和浩特市人民政府日常工作的机构。
      二、机构设置及单位构成情况
      呼和浩特市人民政府办公厅行政单位1个:呼和浩特市人民政府办公厅;参公单位2个:呼和浩特市政府市长热线办公室及呼和浩特市地震局;事业单位2个:呼和浩特市人民政府办公厅综合服务中心及呼和浩特市人民政府网络信息管理中心。
      呼和浩特市人民政府办公厅是协助政府领导处理呼和浩特市人民政府日常工作的部门。其主要职责是:
  (一)负责市政府会议的组织准备工作,协助政府领导同志组织会议决定事项的实施。
  (二)协助市政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公厅名义发布的公文;组织起草市政府领导同志的讲话及工作报告等文稿。
  (三)研究各旗县区人民政府、各部门请示的相关问题,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
  (四)根据市领导的指示,对市政府部门间的重要问题进行协调,报市政府领导同志决定。
  (五)监督检查市政府各部门和各旗县区人民政府对市政府公文、会议决定事项及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告;组织、指导、建议、提案办理工作。
  (六)协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。
  (七)负责组织指导全市政府系统电子政务工作,负责市政府办公厅电子政务工作。
  (八)负责全市工业企业改革的调研、指导、监督工作,组织指导全市国防教育工作。
  (九)负责全市公共节能减排管理工作。
  (十)负责政务信息及政府系统办公自动化建设工作,对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。
  (十一)负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各旗县区向市政府反映的重要问题。
  (十二)负责市政府办公厅机关内部的安全保卫工作,维护机关的正常工作秩序。
  (十三)负责市直机关、事业单位车辆编制管理工作,指导旗县区车辆编制工作。
  (十四)负责全市突发公共事件应急预案、预警和组织救援工作。
      (十五)承办市政府交办的其他事项。

      第二部分内蒙古自治区呼和浩特市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度预算执行情况分析
      办公厅2016年初预算资金为3057.22万元,年度财政拨款收入为3216.5万元,年初结转结余为119.93万元,本年支出总金额为3336.43万元,收支差额为279.21万元,收支差额比例为9.13%。原因为:年度追加专项资金及年度职工工资增减变动,公车改革发放公务员公车补贴,清理往年暂付款列支出等。
      二、关于2016年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      本部门2016年度收入总计3,336.43万元,支出总计3,336.43万元。与2015年度相比,收入增加12.67万元,增长0.38%;支出增加12.67万元,增长0.38%。财政年中追加经费及年末回收经费导致总收支增加12.67万元,主要原因:一是公车改革发放公务员公车补贴;二是年度追加专项资金;三是年度职工工资增减变动;四是由于人员增加及设备老化新购办公用品及设备。
      (二)关于2016年度收入决算情况说明
      本部门2016年度收入合计3,216.50万元,其中:财政拨款收入3,216.50万元,占100.00%;
      (三)关于2016年度支出决算情况说明
      本部门2016年度支出合计3,172.21万元,其中:基本支出2,718.91万元,占85.71%;项目支出453.30万元,占14.29%;
      (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款收入总计3,336.43万元,支出总计3,336.43万元。与2015年度相比,收入增加12.67万元,增长0.38%;支出增加12.67万元,增长0.38%。主要原因:一是公车改革发放公务员公车补贴;二是年度追加专项资金;三是年度职工工资增减变动;四是由于人员增加及设备老化新购办公用品及设备等。
      (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,172.21万元,其中:基本支出2,718.91万元,占85.71%;项目支出453.30万元,占14.29%。
      (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,718.91万元,其中:人员经费2,253.73万元,主要包括:基本工资590.95万元、津贴补贴665.54万元、奖金28.99万元、社会保障缴费105.39万元、绩效工资88.33万元、离休费30.50万元、退休费529.04万元、抚恤金3.34万元、生活补助1.46万元、住房公积金144.98万元、购房补贴32.78万元、采暖补贴32.44万元,较上年增加18.00万元,主要原因是:职工人员及职务变动导致的工资增减变动;公用经费465.18万元,主要包括:办公费110.04万元、印刷费18.59万元、邮电费11.45万元、差旅费3.15万元、维修(护)费60.66万元、培训费4.72万元、公务接待费6.17万元、劳务费1.46万元、福利费29.56万元、公务用车运行维护费141.08万元、其他交通费用49.92万元、办公设备购置28.38万元,较上年增加125.17万元,主要原因是:一是公车改革发放公务员公车补贴列支其他交通费;二是由于清理往年北京贝西公司暂付工程款列支维修维护费。
      (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为161.20万元,支出决算为156.41万元,完成预算的97.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.15万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为141.08万元,完成预算的99.32%;公务接待费支出决算为6.17万元,完成预算的61.70%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国支出根据财政要求不设年初预算,按实际需要拨款支付;二是公务车运行维护费实际支出与预算基本相符;三是2016年部门加班餐费列入公务接待费。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出156.41万元,因公出国(境)费支出9.15万元,占5.85%;公务用车购置及运行维护费支出141.08万元,占90.20%;公务接待费支出6.17万元,占3.94%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出9.15万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于王恒俊副市长赴英国、克罗地亚出访费用。
      公务用车购置及运行维护费支出141.08万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,2016年我单位没有公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是2016年我单位没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出141.08万元,用于公务车汽油费、保险费、汽车轮胎装具、修理费、过路费及停车费等,车均运维费4.15万元,较上年减少3.42万元,主要原因是2016年度实行公务车改革,财政拨款开支的公务用车保有量为34辆。
      公务接待费支出6.17万元。其中:国内公务接待费6.17万元,接待12批次,共接待2,058人次。由于办公厅工作任务重,各处室经常加班,此项支出主要用于部门加班餐费。
      (八)关于2016年度决算政府性基金支出项目的说明:我单位本年没有政府性基金支出项目。
      三、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      本部门2016年度机关运行经费支出432.48万元,比2015年增加122.45万元,增长39.50%。主要原因是:一是公车改革发放公务员公车补贴列支其他交通费;二是由于清理往年北京贝西公司暂付工程款列支维修维护费。
      (二)政府采购支出情况
      本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额181.48万元,其中:政府采购货物支出101.68万元,比2015年增加38.91万元,增长61.99%,主要原因是:由于人员增加及部分设备老化,2016年新购及更新电脑、打印设备及软件等;政府采购工程支出19.98万元,比2015年增加19.98万元,增长0.00%,主要原因是:领导周转房装修15.36万元,新闻发布厅装修4.01万元,办公楼维修0.61万元;政府采购服务支出59.83万元,比2015年增加43.89万元,增长275.36%,主要原因是:2015年印刷费支出列入政府采购货物支出,2016年列入政府采购服务支出。
      (三)国有资产占用情况
      截至2016年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:我单位2016年没有部级领导干部用车;一般公务用车31辆,比2015年减少28辆,主要原因是:办公厅减少公务用车26辆,另外固定资产账中4辆摩托车调入其他固定资产;地震局2016年公车改革过程中将执法执勤用车改为公务用车,故公务用车增加3辆,核销公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少3辆,主要原因是:公车改革过程中,地震局公务用车用途改变,2015年3辆执法执勤用车改为公务用车;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:我单位2016年没有特种专业技术用车;其他用车0辆,其他用车主要是我单位2016年没有其他用车,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:我单位2016年没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我单位2016年没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我单位2016年没有单位价值100万元以上通用设备。
      (四)预算绩效管理工作开展情况
      一、总体工作目标
  通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,提高内部管理水平,达到以下目标:
      (一)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,贯彻落实好党中央、自治区和市委、市政府的决策部署。
  (二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行,各项财政业务活动合法合规。
  (三)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
  (四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
      二、我单位预算绩效工作开展情况: 2016年度我单位对部分专项进行了预算绩效目标设置,并对相应专项经费进行了绩效评价,情况如下:

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        单位:万元
 

专项名称

预算金额

总目标

年度目标

备注

应急工作经费

20

提高政府部门应对突发事件的能力,提高公众的自救互救能力。

按照突发事件应对法,应急知识宣传做到家喻户晓,在遇有突发事件时提高公众的自救互救能力,确保人民群众生命财产安全。

 

电子政务、网络信息项目经费

7

电子政务专用设备维护及系统服务费

电子政务专用设备维护及系统服务费

 

新浪微博宣传经费

200

1、与媒体网站公司合作,加强政务信息公开,共同对呼和浩特市各方面工作进行正面宣传。

2、组织新闻发布工作培训,加强全市新闻发言人及政务微博管理人员的素质。

1与目前有合作意向的人民网、新浪网、腾讯网、网易、今日头条、内蒙古电视台等网络公司协商,达成合作协议,共同对呼和浩特市各方面工作进行正面宣传。2、对全市121名新闻发言人和150余名政务微博管理员进行培训。计划区外培训1次,区内2-3天培训至少1次,其余培训5-6次。3、针对2016年是个全覆盖、扶贫工作、老旧小区、断头路及棚户区改造、快速路及其他政府重点工程、项目采取新闻发布会+媒体集中采访活动模式,进行充分报道;政务微博方面全年组织至少4次有奖参与活动、5次网络媒体大V采风活动。4、对4块背景板、10组三基色补光灯的更换、补充。新购置所需话筒的设备。

 

 
 
                                                                                                                                                                                                        单位:万元
 

专项名称

实际支出

绩效评价

备注

应急工作经费

15.93

1、购置应急指挥对讲设备,配发旗县区政府及市直机关应急指挥的部门,在遇有突发事件时及时掌握了解情况,完善了信息报告技术手段,便于在处置应急突发事件时,加强沟通和领导的统一指挥,全面强化了我市应急事件的处置及指挥工作。2、购置值班用品,改善了干部职工的值班条件,优化了应急办值班室的工作环境,强化了我市应急管理及值守工作。

 

电子政务、网络信息项目经费

7

购买更新办公设备,为日常工作提供更加便捷的条件,提高了工作效率,为更好服务领导日常工作打下良好的基础。

 

新浪微博宣传经费

198.51

1、经过专业培训提高新闻发言人的履职能力,加强了全市新闻发言人的队伍建设和新闻发布工作水平,切实做好了全市政务公开工作。22016年是庆祝自治区成立70周年大庆的重要建设年,为加强对我市重点工程、重要工作及政务信息的宣传报道力度,提升政府公信力和影响力取得了良好的宣传效果。

其中86.18万元于2016年底办理采购手续,2017年初支付。

 

      第三部分名词解释
      (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
      第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
       本单位决算公开信息反馈和联系方式:
       联系人:王继红    联系电话:0471-4606351 

      附表: 内蒙古自治区呼和浩特市人民政府办公厅.xls