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标题 呼和浩特市人民防空办公室2017年度决算公开报告
索引号 00020861P/2018-00042 发文字号 成文日期 2018-09-25
发文机关 市人防办 信息分类 部门预决算 公开日期 2018-09-26

呼和浩特市人民防空办公室2017年度决算公开报告

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呼和浩特市人民防空办公室

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市人民防空办公室是市政府下设的主要办事机构之一,接受市政府、呼市警备区、上级人民防空办公室的领导,准军事化管理。其主要职能是负责全市人民防空工作,包括人防工程建设和人防业务建设。人防工程建设包括民用建筑人防工程(民用建筑因地质条件下不能修建人防工程时,负责依法收取人防易地建设费)和自建人防工程以及新老工程的维护管理。人防业务建设包括人防宣传教育、人防警报建设、人防专业队训练、组织以及根据军事斗争需要随时准备应急设备等。宗旨是长期准备、重点建设。是重点涉密单位。

二、机构设置及单位构成情况

呼市人防办是正处级单位,下设9个行政编制科室,5个事业单位。(其中3个全额事业单位,2个自收自支事业单位。)现有在编行政人员(公务员)21人、工勤人员2人;事业编人员46人,其中人防信息保障中心27人;人防工程质量监督站5人,均由财政供养。设为我办二级单位。预决算经费主要由两个方面构成:基本经费和人防项目经费。由于人防项目经费属于涉密经费,不宜公开。(2015年底已将国家人防办有关文件和保密局批文报财政局有关科室),这里只公开基本经费决算、“三公经费”等等不涉密内容。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年基本经费收入决算为1065.92万元 ,年初预算934.2万元;基本经费支出决算为1065.92万元 ,年初预算934.2万元。增加14.1%。增加的主要原因:一是追加新增人员经费;二是工资上调缴纳五险一金基数增加。其中:(1)公务接待费减少:国内接待费:2017年决算为0.6万元,预算6万元,减少90%,减少原因一是招待次数减少;二是廉洁自律意识增强了,陪餐人员减少了。(2)公务车购置及运行维护费减少:公务车运行维护费的决算为 2.93万,预算3万元,减少2.3%。没有公务车购置。 减少的主要原因是严格执行公车改革公务用车制度。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1065.92万元,其中:本年收入合计1065.92万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1065.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计增加87.47万元,增长8.21%;支出总计增加87.47万元,增长8.21%。主要原因:一是追加新增人员经费;二是工资上调缴纳五险一金基数增加。其中:(1)公务接待费减少:国内接待费:2017年决算为0.6万元,预算6万元,减少90%,减少原因一是招待次数减少;二是廉洁自律意识增强了,陪餐人员减少了。(2)公务车购置及运行维护费减少:公务车运行维护费的决算为2.93万,预算3万元,减少2.3%。没有公务车购置。减少的主要原因是公车改革公务用车减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1065.92万元,其中:财政拨款收入1065.92万元,占100.00%;

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1065.92万元,其中:基本支出1,065.92万元,占100%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1065.92万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1065.92万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入增加87.47万元,增长8.21%;支出增加87.47万元,增长8.21%。主要原因:一是追加新增人员经费;二是工资上调缴纳五险一金基数增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1065.92万元,其中:基本支出1,065.92万元,占100%;

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.92万元,其中:人员经费1,001.13万元,主要包括: 基本工资195.97万元、津贴补贴220.37万元、奖金25.06万元、社会保障缴费73.38万元、对个人和家庭补助407.07万元(其中离休费9.38万元、退休费332.33万元、生活补助6.33万元、住房公积金53.87万元、购房补贴5.16万元),较上年增加105.92万元,主要原因是:一是追加新增人员经费;二是工资上调缴纳五险一金基数增加。三是人员增减变动;公用经费64.79万元,主要包括:办公费19.64万元、水费0.16万元、电费1.98万元、差旅费5.18万元、培训费0.22、手续费0.63万元费、公务接待费0.6万、福利费6.56万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费用25.35万元、其他商品和服务支出0.94万元,较上年减少-18.45万元,主要原因是:公务接待费,公车运行维护费减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元,支出决算为3.53万元,完成预算的39.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.93万元,完成预算的97.70%;公务接待费支出决算为0.60万元,完成预算的10.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是招待次数减少;二是廉洁自律意识增强了,陪餐人员减少了。二是没有公务车购置并 严格执行公车改革公务用车制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.93万元,占83.00%;公务接待费支出0.60万元,占17.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是没有发生。

公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因无车辆购置。公务用车运行维护费支出2.93万元,用于公务车燃油费、年检、公出停车、过路费,车均运维费2.93万元,较上年减少13.11万元,主要原因是严格执行公车改革公务用车制度。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.60万元。其中:国内公务接待费0.60万元,接待4批次,共接待49人次。主要用于一是接待包头人防来办学习轨道交通及人防事宜;二是合肥人防学习考察;三是旗县区主任来办参加人防宣传会议。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出64.79万元,比2016年减少18.45万元,降低22.20%。主要原因是:公务接待费,公车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额53.10万元,其中:政府采购货物支出53.10万元,比2016年减少0.92万元,降低1.70%,主要原因是:根据办公实际需求购置;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少59.59万元,降低100.00%,主要原因是:本年度根据办公实际情况没有开支此项内容;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少178.55万元,增长降低100.00%,主要原因是:本年度人防9.18警报日没有开支此项内容。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车0辆,比2016年增加0.00辆,一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

人防涉密部分不做公示说明


第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙佳林      联系电话:0471-4607129


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