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标题 内蒙古自治区呼和浩特市政务服务中心2017年度决算公开报告
索引号 000201320/2018-00127 发文字号 呼行审字〔2018 〕33号 成文日期 2018-09-27
发文机关 市行政审批局 信息分类 部门预决算 公开日期 2018-09-29

内蒙古自治区呼和浩特市政务服务中心2017年度决算公开报告

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目   录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分    部门基本情况


一、部门职能

(一)贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及自治区党委、政府和市委、政府的决策部署,负责牵头拟订全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准,并组织实施。

(二)为市本级政务服务活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担市本级政务服务平台建设和管理;集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。

(三)统筹协调全市政务服务工作,指导、监督、管理和评价各行政集中审批服务大厅、旗县区政务(市民)服务中心以及其他有关服务大厅的建设,积极推进三级公共服务体系的构建。

(四)按规定制定市本级政务服务管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务服务标准化。组织开展进入市本级平台的并联审批协调服务工作。

(五)负责推进全市行政审批制度改革工作,拟订行政审批制度改革相关政策;参与对市直部门(单位)行政审批制度改革情况和政务服务开展情况进行综合效益评价和评估工作;负责市本级行政审批项目的管理和审批行为监督、协调和服务。

(六)承担着推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作,全面推进政务公开,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。

(七)承办市委、政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市政务服务中心是参照公务员法管理的正处级全额拨款事业单位,内设6个职能处室,核定编制30人。中心是财政一级预算单位,无二级单位。

(一)办公室

协助领导组织、协调、检查、督促机关日常事务和后勤保障工作,负责管理机关人事、劳动工资、机构编制等工作;负责中心财务管理工作;负责固定资产管理工作;负责综合性材料的起草和机关文秘、档案管理、机要保密、综合调研等工作;负责制定机关内部规章制度等。

(二)管理科

负责中心各项规章制度执行情况的检查;负责对审批事项办理情况的督办、催办;负责对进驻中心各部门窗口及其工作人员的业务培训和考核;负责审批事项的设置、变更和协调工作;协助市纪检监察部门对中心投诉事件的调查、处理工作。

(三)信息技术科

负责中心网络系统的规划、设计工作;负责中心计算机及外围设备的管理、监督与维护工作;负责政务服务中心网站的建设、维护、内容更新和信息对外发布工作;负责对机关和审批办工作人员计算机操作和软件系统应用培训、指导工作。

(四)联办协调科

负责联审联办服务窗口日常工作指导,接受项目单位咨询,指导项目申报;全程跟踪并监督各审批部门联审联办工作,协调解决在项目审批过程中遇到的问题;研究建立和推广联审联办模式,为市委、市政府行政审批制度改革工作提供有力支持。

(五)政务公开督查科

一是政务公开方面,制定全市政务公开工作要点,推进、指导、协调、监督全市政务公开工作。二是宣教方面,负责中心对外宣传、信息报送工作;负责各种活动的照相、摄像工作;负责对市委、市政府、市纪委、政府信息网及相关部门的信息报送工作。

(六)交易监管科

负责对我市工程建设项目招投标、政府采购和产权交易等交易活动实行备案管理,并审查其合法合规情况,对各类交易活动实施全过程监督;受理涉及公共资源交易活动的举报、投诉、咨询;受相关部门授权委托,依法纠正、查处(行政处罚除外)违反公共资源交易相关法律、法规的行为,协调处理交易活动中产生的争议、纠纷。

 

第二部分    2017年度部门决算情况说明


一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)2017年初收入预算数838.73万元,决算数4530.27万元,增加3691.54万元,增长440.13%,主要原因是今年新增了两级政务中心公共资源交易中心改造项目和政务服务与网上审批平台项目。政务公开审批(2010306)增加821.71万元,其他城乡社区支出(2129999)增加1867.53万元,其他资源勘探电力信息等支出(2159999)增加1000万元。

(二)2017年初支出预算数838.73万元,决算数4332.43万元,增加3493.70万元,增长416.54%,主要原因是今年新增了两级政务中心公共资源交易中心改造项目和政务服务与网上审批平台项目。政务公开审批(2010306)增加821.71万元,其他城乡社区支出(2129999)增加1867.53万元,其他资源勘探电力信息等支出(2159999)增加892.40万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计4,623.17万元,其中:本年收入合计4,530.27万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余92.90万元;支出总计4,623.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余290.74万元。与2016年度相比,收入总计增加3,596.08万元,增长350.10%;支出总计增加3,596.08万元,增长350.10%。主要原因:一是2017年新增了两级政务中心公共资源交易中心改造项目和政务服务与网上审批平台项目;二是增加津补贴、调整规范性津补贴和两年晋档五年晋级。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计4,530.27万元,其中:财政拨款收入4,530.27万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4,332.43万元,其中:基本支出359.01万元,占8.30%;项目支出3,973.42万元,占91.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计4,623.17万元,其中:年初结转和结余92.90万元;支出总计4,623.17万元,其中:年末结转和结余290.74万元。与2016年度相比,收入增加3,596.08万元,增长350.10%;支出增加3,596.08万元,增长350.10%。主要原因:一是2017年新增了两级政务中心公共资源交易中心改造项目和政务服务与网上审批平台项目;二是增加津补贴、调整规范性津补贴和两年晋档五年晋级。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,332.43万元,其中:基本支出359.01万元,占8.30%;项目支出3,973.42万元,占91.70%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359.01万元,其中:人员经费316.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴,较上年增加59.93万元,主要原因是:增加津补贴、调整规范性津补贴和两年晋档五年晋级;公用经费42.90万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费,较上年增加7.71万元,主要原因是:公车改革后公务用车运行维护费减少,其他交通费增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.33万元,支出决算为3.09万元,完成预算的71.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元,完成预算的70.80%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的80.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制“三公”经费,从而减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2017年“三公”经费预算数比2016年减少3.87万元,下降47.19%,决算数减少3.22万元,下降51.03%。其中公务用车运行维护费支出减少3.19万元,下降52.46%,公务接待费支出减少0.03万元,下降13.04%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,占93.50%;公务接待费支出0.20万元,占6.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,与上年无增减变化。公务用车运行维护费支出2.89万元,用于车辆日常保养、缴纳保险费及燃油费,车均运维费1.00万元,较上年减少3.19万元,主要原因是公车改革后,单位只保留1辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆(决算统计表里是3辆,其中有2辆已经报废,等财政资产系统做了减少后做账务处理)。

公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待1批次,共接待15人次。主要用于接待德阳市政务服务中心便餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。比上年减少0.03万元,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制“三公”经费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出42.90万元,比2016年增加7.71万元,增长21.90%。主要原因是:公车改革后公务用车运行维护费减少,其他交通费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3,246.57万元,其中:政府采购货物支出283.90万元,比2016年减少4.07万元,降低1.40%,主要原因是:每年的政府采购项目不同,2017年采购的货物有所减少;政府采购工程支出0.00万元,与上年无增减变化;政府采购服务支出2,962.66万元,比2016年增加2,921.19万元,增长7,044.00%,主要原因是:2017年增加了政务服务与网上审批平台项目和并联审批改革效果第三方评估。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,与2016年无增减变化;一般公务用车3辆,与2016年无增减变化;一般执法执勤用车0辆,与2016年无增减变化;特种专业技术用车0辆,与2016年无增减变化;其他用车0辆,与2016年无增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2016年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2016年无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

中心在资金的分配使用上努力降低成本,提高使用效率,既保障基本运行支出又兼顾重点业务的开展,政务公开及信息公开工作方面,组织全市政务公开工作人员培训一次,为期2天,47个市直部门9个旗县区1个经济开发区共计140人参加培训,邀请全国政务公开工作学术带头人上海市政法学院肖卫兵教授前来授课,提高了全市政务公开工作能力和水平。起草全市政务公开工作要点,制定了市级政府信息公开目录,升级了市政府信息集中发布平台,制定了全市政务公开工作标准规范和体系。给机关及大厅工作人员制作工作人员服装,保障工作人员着装统一,整齐规范,礼貌服务,提高服务水平。为政务服务中心200余名工作人员提供互联网服务,保障中心网络畅通,高效办公,为群众提供多种服务渠道。为进一步推动并联审批流程的实施和并联审批网络平台的运行,积极主动服务大庆献礼项目与和林格尔新区建设项目,圆满完成了并联审批第三方评估工作,认真做好新平台并联审批模块建设,进一步完善并联审批工作机制。通过试点验收以来,坚持将标准化作为实现科学管理的重要手段,继续巩固提升标准化试点建设成果,通过将标准化建设与重点工作、优化服务和信息宣传相结合,进一步规范事项管理和审批流程,提高服务水平和服务满意度,扩大影响范围和影响力。


第三部分    名词解释


(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分    决算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王蕾      联系电话:0471-4669233

第五部分    部门决算公开表(见附件)

 

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