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标题 呼和浩特市体育局 2017年度决算公开报告
索引号 000204233/2018-00581 发文字号 〔 〕 成文日期 2018-09-20
发文机关 市体育局 信息分类 部门预决算 公开日期 2018-09-30

呼和浩特市体育局 2017年度决算公开报告

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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规,组织制订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

(二)研究市体育事业发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行《全民健身条例》,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛;监督管理反兴奋剂工作。

(五)负责牵头承办参加国际、国内、自治区重大比赛和全市综合性体育比赛;管理全市性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)负责培育管理体育市场;指导监督体育经营活动,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责市体育彩票销售管理。

(八)组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。

(九)承办市人民政府交办其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市体育局(前身呼和浩特市体育运动委员会)组建于1953年,2001年机构改革后更名为呼和浩特市体育局,内设7个科室:体育经济法规课、办公室、人事科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、行政事项审批办公室,下属9个事业单位:机关事务中心、呼和浩特市体育运动学校、呼和浩特市体育馆、呼和浩特市体育总会(包括呼和浩特市老年体协、呼和浩特市国民体测监测中心)、呼和浩特市体育场(呼和浩特市人民体育场、呼和浩特体育场)、呼和浩特市体育活动中心(东郊体育场)、呼和浩特市体育市场管理办公室、呼和浩特市体育彩票管理中心、呼和浩特乒乓球训练中心。全局系统2017年编制人数250人,其中行政人员编制23人,事业编制人数227人,年末实有在职人员247人,离休人员5人,退休人员190人,遗属人员9人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门预算收入为5591.58万元,2017年决算收入30550.24万元,差额24958.66万元。主要原因是年内追加经费比较多,1、追加因公出国出境经费5.27万元;2、追加自治区成立70周年大庆群众表演活动经费5101.55万元;3、追加新体校及游泳馆建设资金15000万元;4、“两博会”经费及体育器材购置经费264.33万元;5、追加体彩公益金拨款4016.73万元以及人员变动增资等因素。

2017年部门预算支出5591.58万元,2017年部门决算支出33,954.73万元,差额为28363.15万元。主要原因是年内追加经费支出比较多,1、追加因公出国出境经费5.27万元;2、追加自治区成立70周年大庆群众表演活动经费5101.55万元;3、追加新体校及游泳馆建设资金15000万元;4、“两博会”经费及体育器材购置经费264.33万元;5、追加体彩公益金拨款4016.73万元以及人员变动增资等因素。

2017年部门财政拨款预算收入为5591.58万元,2017年财政拨款决算收入30550.24万元,差额24958.66万元。主要原因是年内追加经费比较多,1、追加因公出国出境经费5.27万元;2、追加自治区成立70周年大庆群众表演活动经费5101.55万元;3、追加新体校及游泳馆建设资金15000万元;4、“两博会”经费及体育器材购置经费264.33万元;5、追加体彩公益金拨款4016.73万元以及人员变动增资等因素。

2017年部门财政拨款预算支出5591.58万元,2017年部门财政拨款决算支出33,954.73万元,差额为28363.15万元。主要原因是年内追加经费支出比较多,1、追加因公出国出境经费5.27万元;2、追加自治区成立70周年大庆群众表演活动经费5101.55万元;3、追加新体校及游泳馆建设资金15000万元;4、“两博会”经费及体育器材购置经费264.33万元;5、追加体彩公益金拨款4016.73万元以及人员变动增资等因素。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计36,066.15万元,其中:本年收入合计30,550.24万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5,515.91万元;支出总计36,066.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,111.42万元。与2016年度相比,收入总计减少13,509.34万元,下降27.30%;支出总计减少13,509.34万元,下降27.30%。主要原因:一是、2017年一般公共预算建设类资金拨款收入减少因此下降明显。二是、2016年有新建军区足球场的政府基金拨款,所以相比上年政府基金拨款收入下降明显。

2017年本年支出与上年年支出相比减少主要原因是:因建设类资金拨款减少,相应的建设资金支出同样减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计30,550.24万元,其中:财政拨款收入30,550.24万元,占100.00%;

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计33,954.73万元,其中:基本支出4,371.71万元,占12.90%;项目支出29,583.02万元,占87.10%;(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计36,066.15万元,其中:年初结转和结余5,515.91万元;支出总计36,066.15万元,其中:年末结转和结余2,111.42万元。与2016年度相比,收入减少13,509.34万元,下降27.30%;支出减少13,509.34万元,下降27.30%。主要原因:一是、2017年一般公共预算建设类资金拨款收入减少因此下降明显。二是、2016年有新建军区足球场的政府基金拨款,所以相比上年政府基金拨款收入下降明显。

2017年本年支出与上年年支出相比减少主要原因是:因建设类资金拨款减少,相应的建设资金支出同样减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计29,619.11万元,其中:基本支出4,120.94万元,占12.10%;项目支出25,498.17万元,占86.10%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,120.94万元,其中:人员经费3,939.59万元,主要包括:基本工资819.78万元、津贴补贴450.64万元、奖金207.19万元、其他社会保障缴费141.94万元、绩效工资537.44万元、离休费43.79万元、退休费1006.37万元、生活补助13.37万元、医疗费0.44万元、助学金157.76万元、住房公积金215.30万元、购房补贴87.41万元、、采暖补贴66.36万元、物业服务补贴121.18万元、其他对个人及家庭的补助支出70.63万元。增加536.23万元,主要原因是:人员增加及调资;公用经费181.35万元,主要包括:办公费45.29万元、水费2.31万元、电费0.13万元、邮电费1.59万元、取暖费39.23万元、差旅费4.32万元、因公出国(境)费用5.27万元、培训费0.12万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.31万元、福利费45.78万元、公务用车运行维护费10.86万元、其他交通费用21.96万元、其他商品服务支出3.68万元。减少476.02万元,主要原因是:场馆维修维护费用及专用材料费减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.40万元,支出决算为16.63万元,完成预算的146.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.27万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.86万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是因公出国(境)费支出超预算5.27万元,原因是根据自治区体育局文件的要求及呼和政发【2017】42号文件的要求,我单位史荣恩同志随内蒙古足球代表团赴西班牙、英国进行足球交流,临时任务未列入年初预算,财政追加经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出16.63万元,因公出国(境)费支出5.27万元,占31.70%;公务用车购置及运行维护费支出10.86万元,占65.30%;公务接待费支出0.50万元,占3.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出5.27万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于一是根据内蒙古自治区体育局文件的要求及呼和政发【2017】42号文件的要求,我单位史荣恩同志随内蒙古足球代表团赴西班牙、英国进行足球交流。

公务用车购置及运行维护费支出10.86万元。其中:公务用车运行维护费支出10.86万元,用于全部门系统公务交通需求,车均运维费2.17万元,较上年增加0.18万元,主要原因是运行成本增加。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。(本部门共有车辆6辆,其中一辆处于待报废不能运行,实际运行5辆)。

公务接待费支出0.50万元。其中:国内公务接待费0.50万元,接待30批次,共接待30人次。主要用于足球赛期间呼市人民体育场接待有关人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出65.57万元,比2016年减少1.57万元,降低2.30%。主要原因是:在职人员减少节约公用开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额6,867.97万元,其中:政府采购货物支出1,851.16万元,比2016年增加823.68万元,增长80.20%,主要原因是:呼和浩特市体育运动学校为了提高教学训练及竞技水平采购专业体育设备及器材;呼和浩特体育活动中心采购升降平台及观众席移动看台等游泳馆专用设备。政府采购工程支出3,458.28万元,比2016年增加1,643.90万元,增长90.60%,主要原因是:用于呼和浩特市游泳跳水馆、体育馆等项目建设;政府采购服务支出1,558.52万元,比2016年增加1,445.66万元,增长1,280.90%,主要原因是:用于足球甲级联赛呼和浩特赛区赛事组织与实施;中国速度赛马大奖赛及各项赛事承办等服务。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我部门没有部级领导干部用车;一般公务用车6辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我部门一般公务用车没有新增和减少;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我部门没有一般执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我部门没有特种专业技术用车;其他用车0辆,其他用车比2016年增加0.00辆,主要原因是:我部门无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),我部门无单位价值50万元以上通用设备,比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),我部门无单位价值100万元以上专用设备,比2016年增加0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年本部门项目预算安排政府购买服务151万元用于中国足球协会甲级联赛呼和浩特赛区赛事组织与实施,按照预算绩效管理的要求,对此项目进行了项目设置目标完成总体情况的评估及绩效评价。

呼和浩特市足球协会是呼和浩特市从事足球运动的非盈利社会团体法人,为中国足球协会会员单位、理事成员。为了积极贯彻落实习近平总书记 “关于足球事业的重要指示和批示”和国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《中国足球改革与发展总体方案》;认真落实中国足球协会、自治区、市及市体育局的相关精神、要求,推进呼和浩特市足球运动的普及与提高。呼和浩特市足协作为中国足协会员单位,负责呼和浩特市范围内的各项足球事务,包括中国足球协会甲级联赛呼和浩特赛区的组织服务工作。

在呼和浩特市体育局的指导下,呼和浩特市足球协会严格按照中国足协专业赛事的规格和标准认真做好了呼和浩特赛区/主场赛事组织、安保、媒体、竞赛、场地、接待、外事服务、技术服务等专业程序工作。并根据中国足球协会相关要求,确保呼和浩特职业足球队在呼和浩特市期间食、宿、训及基础保障条件,提供主场赛区配套硬件设施设备,为联赛主场赛区顺利进行给予有力的保障和支撑。组织实施了全年30个中甲主/客场、30个中甲预备队主/客场,5个足协杯主/客场的赛事。央视/各地TV与网络直播,媒界广泛宣传,主场场均突破万人,主场20余万人走进体育场,保持全国前三列,年度超百万人关注,促进了互联网、餐饮、酒店、旅游等相关行业发展,提升了呼和浩特市在全国省会城市的综合竞争力和幸福指数。

在呼和浩特足球协会组织和扶持下,广大球迷与四大球迷组织打造了塞外主场“草原力量”,并远征全国发达城市客场呐喊助威,营造了全民看球、全民论球,培育健康文化周末生活方式,职业足球走进校园进行几十场互动活动,建造了几所青少年校园青训网点和青少年精英基地,培养和带动了我市青少年、儿童参与足球运动与培养了高水平后备人才,职业足球的装备用品的使用促进了广大球迷对体育用品的消费和使用;各式媒介直/转/录播中甲联赛与呼和浩特赛区互动,个媒体争相报道并设立栏目,媒体宣传广泛,覆盖面大。为城市的发展注入活力,助推城市政治、经济、文化、国际交流、城市建设、旅游、就业等多方面发展并向产业延伸,在全国展示提升了呼和浩特市乃至内蒙古自治区的知名度与美誉度,传递草原声音……

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘翀霞 联系电话:0471-3318013


部门决算相关信息统计表.exe.xls


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