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标题 呼和浩特市公共资源交易中心2019年度预算公开报告
索引号 000329753/2019-00002 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-28
发文机关 市公共资源交易中心 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-30

呼和浩特市公共资源交易中心2019年度预算公开报告

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呼和浩特市公共资源交易中心

2019年度预算公开报告











目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

   二、部门预算收入总表

   三、部门预算支出总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

   八、政府性基金预算支出表

   八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区、市有关法律法规以及公共资源交易相关政策法规、拟定交易市场管理制度;建立公共资源交易平台,发布各类交易信息;负责建设工程招投标、国有建设用地使用权出让、政府采购、产权交易等各类公共资源交易活动的组织、实施和服务,为交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;负责维护公共资源正常交易秩序;保存交易过程的相关资料,为公共资源交易行政监督提供监管平台;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

经核定,呼和浩特市公共资源交易中心核定编制65人,其中本级:参公编制人员31名,事业编制2人,退休2人,实有35人。二级事业单位呼和浩特市政府采购中心:事业编制编制人员30人,实有26人。属于财政全额拨款事业单位,执行《事业单位会计制度》。

第二部分2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算资金预算财政支出安排1279.31万元,其中:基本预算支出737.8万元,项目预算支出541.71万元。本级单位呼和浩特市公共资源交易中心基本预算支出475.29万元,二级事业单位呼和浩特市政府采购中心预算支出262.31万元。二级事业单位无项目预算支出。2018年一般公共预算预算支出677.72万元,其中安排基本支出404.81万元,项目支出272.91万元。同上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加601.59万元,增长88.77%。增长主要原因为:一是新成立二级事业单位呼和浩特市政府采购中心增加事业编制人员26人的基本支出,二是增加公共资源交易平台维护升级改造项目经费150万元,三是增加临时聘用人员工资28.8万元,四是增加物业费90万元

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

2019年一般公共预算资金预算财政支出安排1279.31万元,其中:基本预算支出737.8万元,项目预算支出541.71万元。本级单位呼和浩特市公共资源交易中心基本预算支出475.29万元,二级事业单位呼和浩特市政府采购中心预算支出262.31万元。二级事业单位无项目预算支出。2018年一般公共预算预算支出677.72万元,其中安排基本支出404.81万元,项目支出272.91万元。同上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加601.59万元,增长88.77%,其中,基本预算支出增长322.9万元,增长82.26%,增长原因为:一是新成立二级事业单位呼和浩特市政府采购中心增加事业编制人员26人的基本支出,二是本级人员调标增资。项目支出增长268.8万元,增长98.49%,增长原因为:一是增加公共资源交易平台维护升级改造项目经费150万元,二是增加临时聘用人员工资28.8万元,三是增加物业费90万元

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计1279.31万元,其中:财政拨款收入1279.31万元,占100%

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1279.31万元,其中: 基本支出737.6万元,占57.66%;项目支出541.71万元,占42.34%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1279.31万元,支出总计1279.31万元,与2018年度相比,收入增加601.59万元,增长88.77%;支出增加601.59万元,增长88.77%。主要原因:一是新成立二级事业单位呼和浩特市政府采购中心,增加事业编制26名人员经费;二是增加公共资源交易平台维护及升级改造经费150万元;三是增加物业费90万元,四是增加临时工人员工资28.8万元。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1279.31万元,其中:基本支出737.6万元,占57.66%;项目支出541.71万元,占42.34%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出737.6万元,同比上年增长322.9万元,增长82.26%,增长原因为:一是新成立二级事业单位呼和浩特市政府采购中心增加事业编制人员26人的基本支出,二是本级人员晋职晋级工资。其中:呼和浩特市公共资源交易中心本级基本支出452.22万元,主要包括:基本工资118.88万元,津贴补贴158.03万元,奖金9.21万元,绩效工资6.08万元,采暖补贴6.21万元,其他交通费用26.46万元,公务员医疗补助5.68万元,购房补贴9.99万元,住房公积金28.1万元,社保缴费66.13万元,社保医疗保险缴费15.86万元,离退休费1.59万元。较上年增加47.41万元,增长11.71%,主要原因是人员工资晋职晋级。公用经费23.08万元,主要包括办公费2.14万元,邮电费0.5万元,公务用车运行维护费3.9万元,工会经费4.69万元,福利费5.85万元,扶贫人员下乡补助6万元。较上年减少1.16万元,减少原因为工会经费、福利费减少。

二级单位呼和浩特市政府采购中心基本支出262.31万元,主要包括:基本工资65.26万元,津贴补贴29.41万元,绩效工资61.06万元,采暖补贴4.02万元,购房补贴20.75万元,住房公积金16.6万元,社保缴费39.7万元,社保医疗保险缴费9.4万元。公用经费16.11万元,主要包括办公费9.88万元,工会经费2.77万元,福利费3.46万元。呼和浩特市政府采购中心于20185月新成立,2018年年初无预算。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.9万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为3.9万元;公务接待费支出预算为0万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与上年度持平。

3三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出无。

公务用车购置及运行维护费支出3.9万元。其中:无公务用车购置。公务用车运行维护费支出3.9万元,用于公务用车租赁费及车辆燃油费。车均运维费3.9万元,与上年持平。我单位现租用公务用车1辆,账面车辆保有量5台,2016年办理车辆上交3辆、报废2辆手续,固定资产核销手续正在办理中,固定资产未做变更。

公务接待费支出无。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排39.19万元,比2018年增加14.95万元,38.15%。主要原因是:增加新成立二级事业单位呼和浩特市政府采购中心机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额64万元,其中:政府采购货物支出64万元,2018年减少46.2万元,降低41.92%,主要原因是:依据《呼市财政局关于发布2018-2019年市本级政府集中采购目录及有关政策的通知》(呼财购[2018]8号)文件精神,低于20万元以下不在集中采购目中的项目自行采购,因此政府采购支出减少。

(三)国有资产占用情况

截至201911日,本部门租赁公务用车1辆,属机要用车。账面现有车辆5辆,实有0辆,差异原因为:2016年办理车辆上交3辆、报废2辆,固定资产核销手续正在办理中,固定资产账目价值未做变更;单位无价值100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门共有项目15个,其中延续性项目12个,主要用于开评标业务开展中涉及的网络租赁、网络安全、办公设备维修维护、人员经费等。经市政府批准,新增项目3个,为公共资源交易平台维护升级费用、临时聘用人员工资及物业费。2019年初预算项目资金541.71万元,按照绩效目标管理要求,均设置了产出指标。中心财务科负责汇总分析各项目支出绩效自评工作情况,形成综合分析报告报中心党组,督促各项目实施科室根据绩效自评中揭示出的问题抓好项目经费支出进度,上年度绩效评价结果及整改落实情况作为本年度财政预算资金安排支持的重要基础。项目绩效目标评价结果及预算绩效管理工作作为项目责任科室年度工作考核重要内容之一,对项目预算执行进度慢,措施不力,影响部门整体预算执行进度的,或项目绩效目标完成不理想,影响部门整体支出绩效目标实现的,或不重视项目绩效评价工作,影响部门整体支出绩效自评工作的,按照财政部门预算编制相关要求,对项目资金预算进行相应调整。并按照相关要求,将绩效自评报告在中心网站公开。

附:项目预算绩效目标申报表

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:霍日娜  联系电话:0471-5988109



 

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