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标题 呼和浩特市水务局2019年度财务预算公开
索引号 00020503N/2019-00002 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-30
发文机关 市水务局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-02-03

呼和浩特市水务局2019年度财务预算公开

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呼和浩特市水务局2019年度预算公开报告


 


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

   2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水务规划和政策,起草有关地方性法规规章草案,组织编制全市中小河流的流域综合规划、防洪规划等水务规划;按规划制定全市水务工程建设有关制度并组织实施,编制全市供排水规划计划并组织实施,负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家级自治区级市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内规定资产投资项目;提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责呼市地区供水、排水、污水处理、再生水利用的规划和管理工作。

3、负责水资源管理和保护工作,组织编制水资源管理保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导引用水水源保护工作,负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;负责水务突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水 政策,编制节约用水规划,指订有关标准,指导和推进节约型社会建设工作。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市重要河流水库及河口的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理。

7、负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监督预报并定期公告;负责呼市地区立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作,组织协调全市农田水利基本建设,指导农村引水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农林电气化和小水电代燃料工作。

9、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县区书事纠纷,指导水政监查和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水务渐渐社市场的监督管理,组织水务 工程建设的监督。

10、开展水利科技工作,组织开展水务行业质量监督工作,拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施;承担水务统计工作。

11、承办呼和浩特市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市水务局为行政管理部门,系正处级单位,根据工作职责,全局设10个职能科(室),所属二级事业单位13个,分别是呼和浩特市水利勘测设计院、呼市水务局重点工程办公室、呼和浩特市水资源管理局、呼和浩特市大黑河管理局、呼和浩特市哈拉沁水库管理处、呼市河道管理处、呼和浩特市水务工程质量监督站、呼市水质监测中心、呼市大中型水利水电移民办公室,其中参照公务员管理事业单位3个,分别是呼和浩特市水务综合执法支队、呼和浩特市水土保持站、呼市人民政府防汛抗旱指挥部办公室。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算资金收支10108.72万元,2019年一般公共预算资金收支11102.89万元,较上年增加994.17万元,增加的原因是水务局本级两年晋级和五年晋档工资,局属二级单位增加级别工资;2018年无政府性基金收支,2019年政府性基金收支6000万元,分别是:1、大黑河城区段综合整治及景观提质已完工程年度化债资金2000万元,2、扎达盖河综合治理工程2000万元,3、大黑河东绕城大桥至科尔沁大桥河道生态修复及整治工程2000万元。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计 17102.89  万元,支出总计 17102.89 万元,与2018年度相比,收入总计增加6994.17万元,增长69.19%;支出总计增加6994.17万元,增长69.19 %。主要原因:一是水务局本级两年晋级和五年晋档工资;二是局属二级单位增加级别工资;三是2019年政府性基金收支6000万元,分别是:1、大黑河城区段综合整治及景观提质已完工程年度化债资金2000万元,2、扎达盖河综合治理工程2000万元,3、大黑河东绕城大桥至科尔沁大桥河道生态修复及整治工程2000万元

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计 17102.89 万元,其中:财政拨款收入 17102.89 万元,占100 %。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计 17102.89 万元,其中: 基本支出  5322.98万元,占31.12%;项目支出11779.91万元,占68.88%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计 17102.89   万元,支出总计 17102.89 万元,与2018年度相比,收入增加6994.17万元,增长69.19%;支出增加6994.17万元,增长69.19 %。主要原因:一是水务局本级两年晋级和五年晋档工资;二是局属二级单位增加级别工资;三是2019年政府性基金收支6000万元,分别是:1、大黑河城区段综合整治及景观提质已完工程年度化债资金2000万元,2、扎达盖河综合治理工程2000万元,3、大黑河东绕城大桥至科尔沁大桥河道生态修复及整治工程2000万元

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计17102.89  万元,其中:基本支出 5322.98万元,占 31.12 %;项目支出11779.91 万元,占68.88 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 5322.98 万元,其中:人员经费 5022.46  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少16.83 万元,主要原因是:由于2019年退休人员项目内工资在人社局发放;公用经费300.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、维修(护)费,较上年减少万52.58万元,主要原因是2019年有退休人员公务费相应减少。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出6000万元,相比2018年增加6000万元,分别是:1、大黑河城区段综合整治及景观提质已完工程年度化债资金2000万元,2、扎达盖河综合治理工程2000万元,3、大黑河东绕城大桥至科尔沁大桥河道生态修复及整治工程2000万元。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为101.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 1.95万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为95.85 万元;公务接待费支出预算为3.7 万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少72.99万元,减少0.42 %。情况的原因:一是2019年有退休人员相应的三公经费预算减少;二是单位根据工作计划减少相应支出。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出 1.95 万元。较上年增加1.95万元,主要原因是2019年有因公出国的工作计划。

公务用车购置及运行维护费95.85万元。没有公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出95.85万元,用于车辆的维修、加油、过路、过桥、公车租赁等费用,车均运维费 4.08 万元,较上年减少69.41万元,主要原因是根据单位工作计划减少。财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

公务接待费支出3.7万元。其中:较上年减少5.53万元,主要原因是根据单位工作计划减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排250.18 万元,比2018年减少69.78万元,降低38.68%。主要原因是2019年有退休人员相应减少公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额669.6万元,其中:政府采购货物支出5.6万元,比2018年增加5.6万元,增长100%,主要原因是根据单位工作计划相应增加。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆 16辆,无部级领导干部用车;一般公务用车16 辆,与2018年相比没有增加车辆;无一般执法执勤用车辆;无特种专业技术用车辆;无其他用车辆。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年共计59个项目,预算绩效目标申报共设置了59个,在项目预算编制过程中,水务局本级及所属二级单位根据2019年的工作计划编制了项目预算,在编制的过程中认真分析了项目的测算过程以及所能达到的中期目标和年度目标,认真填报了产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:   联系电话: 潘晓燕    6621440


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