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标题 呼和浩特市统计局2019年度预算公开报告
索引号 00020167J/2019-00019 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-02-03
发文机关 市统计局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-02-03

呼和浩特市统计局2019年度预算公开报告

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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)机构和人员情况

呼和浩特市统计局作为呼和浩特市人民政府负责国民经济和社会发展的综合统计部门,系一级预算单位,根据工作职责,全局设12个职能科(室),所属二级事业单位4个。

全系统核定编制206人,其中局机关公务员编制40人,事业单位编制178人。现有干部职工200人,其中局机关41人,二级事业单位159人。离退休人员65人,其中:局机关35人,二级事业单位30人;离休1人,其中:局机关1人,二级事业单位无离休人员;退休人员64人,其中:局机关34人 二级事业单位30人。

(二)主要职责

1、贯彻国家和自治区统计工作方针、政策和法律、法规;拟订全市统计改革、统计建设规划及统计调查计划;组织领导和监督检查各旗县区、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制定全市统计制度;拟订全市统计标准,审定部门统计标准;组织管理全市统计调查项目,审批各旗县区、各部门的统计调查计划、调查方案。

3、按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查计划,经审批后组织实施;统一组织各旗县区、各部门的社会经济调查,汇总、整理全市基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、按规定管理旗县区级统计部门的统计事业费;协助各旗县区管理统计部门主要负责干部。

6、对各旗县区、各部门统计工作进行指导和综合协调;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

按照2019年编制部门预算的单位构成,呼和浩特市统计局部门预算包括局机关预算和4个局属事业单位预算,分别是呼和浩特市城乡社会经济抽样调查队(副处级参照公务员法管理的事业单位)、呼和浩特市统计普查中心(正科级参照公务员法管理的事业单位)、呼和浩特市统计局数据管理中心(正科级全额拨款事业单位)和呼和浩特市统计局统计执法监察大队(正科级参照公务员法管理的事业单位)。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年我部门一般公共预算收入安排3322.27万元,其中经费拨款3322.27万元,比上年减少282.83万元,主要原因是本年度项目经费支出比上年减少。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计3322.27万元,支出总计3322.27  万元,与2018年度相比,收入总计(减少)282.83 万元,(下降)7.84 %;支出总计(减少)282.83 万元,(下降)7.84 %。主要原因:一是本年度项目经费支出比上年减少。二是本年度基本经费支出比上年增加。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计3322.27万元,其中:财政拨款收入3322.27万元,占100 %。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计3322.27万元,其中: 基本支出2792.61万元,占84.06%;项目支出529.66万元,占15.94%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计3322.27 万元,支出总计3322.27 万元,与2018年度相比,收入(减少)282.83  万元,(下降)7.84 %;支出(减少)282.83万元,(下降)7.84 %。主要原因:主要原因是本年度项目经费支出比上年减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计3322.27 万元,其中:基本支出2792.61 万元,占84.06 %;项目支出529.66 万元,占15.94 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2792.61  万元,其中:人员经费2481.72   万元,主要包括: “基本工资690.13万元、津贴补贴922.12万元、奖金52.42万元、社会保障缴费461.21万元、绩效工资46.57万元……,较上年(减少)2.12 万元,主要原因是:行政及参公人员的公车改革补贴放入公用经费;公用经费310.89 万元,主要包括: “办公费82.69万元、邮电费6万元、差旅费8万元、工会经费27万元、福利费33.74万元、公务用车运行维护费10.04万元、其他交通费用131.04万元……,较上年增加125.43 万元,主要原因是:行政及参公人员的公车改革补贴放入公用经费。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排基金支出 

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为15.13 万元,其中:无公出国(境)费支出预算;公务用车购置及运行维护费支出预算为10.04 万元;公务接待费支出预算为5.09 万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减少1.21   万元,减少8.0 %。具体的原因:是压缩了公务用车运行维护费用的预算。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度无因公出国(境)费支出  万元。较上年增加(减少)  万元,主要原因是本年度无因公出国(境)活动发生。

公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中:无公务用车购置支出,用于新购公务用车。车均购置费0万元,与上年持平,主要原因是年内无公务用车购置行为发生。

公务用车运行维护费支出10.04万元,用于公务用车的保险、维修、停车、过路、加油等费用开支,车均运维费5.02万元,较上年(减少)1.21万元,主要原因是压缩了公务用车运行维护费用的预算。

财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出5.09万元。与上年持平,主要原因是三公经费严格按照相关规定执行预算,大力压缩公务接待及公务用车方面的开支。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排   万元,比2018年增加(减少)万元,增长(降低)%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额74.56万元,其中:政府采购货物支出30 万元,比2018年(减少)45  万元,(降低)150%,主要原因是:本年度第四次全国经济普查设备购置费用大幅度下降。服务采购支出158.88万元,比2018年增加29.27万元,主要原因是:本年度第四次全国经济普查印刷费用和调查队购买服务费用增加。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆2 辆,其中,无部级领导干部用车辆,与2018年年初持平,主要原因是:本部门一直不存在部级领导干部用车辆;一般公务用车2 辆,与2018年持平,主要原因是:公务用车数量一直未做调整;无一般执法执勤用车辆,与2018年持平,主要原因是:本部门一直不存在执法执勤用车辆;无特种专业技术用车辆,与2018年持平,主要原因是:本部门一直不存在特种专业技术用车辆;无其他用途车辆,与2018年持平,主要原因是本部门一直不存在其他用途车辆。无单位价值50万元以上通用设备,主要是本部门一直没有上述标准的通用设备,与2018年持平,主要原因是本部门一直没有上述标准的通用设备;无单位价值100万元以上专用设备台(套),主要是一直没有上述标准的专用设备,比2018年持平,主要原因是一直没有上述标准的专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有民生项目和重点支出项目,尚未开展预算绩效目标设置及绩效评价工作。2019年做预算有项目支出的必须公开“项目预算绩效目标申报表”)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:兰淑根   联系电话:0471-4609172 


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