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标题 呼和浩特市土地收购储备拍卖中心
2019年度预算公开报告
索引号 00064144L/2019-00004 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-02-20
发文机关 市土地收储中心 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-03-12

呼和浩特市土地收购储备拍卖中心
2019年度预算公开报告

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目录


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、项目预算绩效目标申报表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

按照市政府统一集中管理土地一级市场,以市场化运作方式放开盘活土地二、三级市场的总体要求(不含旗、县),中心的主要职责是:

1)根据全市土地利用总体规划和土地供需状况,拟定全市土地储备规划和土地储备供应年度计划,经市人民政府批准后组织实施;

2)建立和管理市政府的土地储备库;

3)根据市政府编定的收购计划,对全市需盘活的存量土地以及其他需调整的存量土地适时进行收购储备;

4)管理由市政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地,并纳入政府土地储备范围;

5)做好土地的前期开发和土地出让的前期准备工作;

6)通过储备土地的经营运作,确保政府的土地收益;

7)承办市政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

独立核算机构数为1个,由于批准参照公务员管理,执行行政单位会计制度。因此本级预算即为包含所属单位的汇总预算。

第二部分2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

(一)本年收入预算数1106.45万元2018收入预算数1358905.4万元,比2018年减少1357798.95万元,主要原因:2019年政府性基金预算没批复到我部门.

(二)机关运行经费本年度242.17万元,其中包含委托业务费17.8万元、办公设备购置155.45万元、大型修缮费26.75万元、办公费2.18万元、工会经费8.44万元、福利费10.55万元、邮电费2.6万元、差旅费16.4万元、维修(护)费1.0万元、印刷费0.5万元、会议费0.5万元等。

(三)政府采购安排:办公设备购置120.85万元。

(四)“三公”经费情况:本部门本年度年初未安排“三公”经费预算

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计1106.45 万元,支出总计1106.45万元,与2018年度相比,收入总计减少1357798.95万元,下降99.92 %;支出总计减少1357798.95万元,下降99.92 %。主要原因:2019年政府性基金预算没批复到我部门.

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计1106.45万元,其中:财政拨款收入1106.45万元,占100 %

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1106.45万元,其中: 基本支出906.45 万元,占80.92%;项目支出200万元,占18.08%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1106.45万元,支出总计 1106.45万元,与2018年度相比,收入总计减少1357798.95万元,下降99.92 %;支出总计减少1357798.95万元,下降99.92 %。主要原因:2019年政府性基金预算没批复到我部门。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1106.45万元,其中:基本支出 906.45万元,占 80.92%;项目支出200万元,占18.08 %

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出906.45万元,其中:人员经费864.28万元,主要包括:基本工资212.67万元、未休假补贴68.06万元、其他津贴补贴247.64万元、奖金17.72万元、其他交通费用47.52万元、购房补贴8.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.41万元、职业年金缴费33.76万元、工伤保险0.84万元、失业保险0.17万元、职工基本医疗保险缴费25.32万元、生育保险2.95万元、大病保险0.31万元、公务员医疗补助缴费10.11万元、住房公积金50.64万元、医疗补助0.04万元、退休费52.98万元、其他商品和服务支出0.19万元。较上年增加84.69万元,主要原因是:基本工资减少18.22万元、未休假补贴减少5.54万元、其他津贴补贴增加12.91万元、奖金减少0.23万元、其他交通费用减少3.42万元、购房补贴减少0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加79.8万元、职业年金缴费增加33.76万元、工伤保险减少0.21万元、失业保险减少0.02万元、职工基本医疗保险缴费减少6.29万元、生育保险减少0.74万元、大病保险减少0.02万元、公务员医疗补助缴费减少2.59万元、住房公积金减少12.59万元、退休费增加9万元、其他商品和服务支出增加0.02万元。

公用经费42.17万元,主要包括:办公费2.18万元、印刷费0.5万元、邮电费2.6万元、差旅费16.4万元、工会经费8.44万元、福利费10.55万元、会议费0.5万元、维修(护)费1万元,较上年减少6.24万元,主要原因是:办公费减少14.32万元、印刷费减少0.3万元、差旅费增加14.4万元、工会经费减少2.1万元、福利费减少2.62万元、公务接待减少1.3万元、培训费减少0.3万元、会议费增加0.3万元。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出0万元,较上年减少1358046.4万元,主要原因:2019年政府性基金预算没批复到我部门。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,增减  1.3万元,减少100 %。情况的原因:本部门本年度年初未安排“三公”经费预算。

3三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元,主要原因是没有。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出 0万元,支出0万元,车均购置费 0万元,主要原因是没有,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费 0万元,主要原因是没有,财政拨款开支的公务用车保有量为 0辆。

公务接待费支出 0万元。其中:较上年增加(减少)1.3 万元,主要原因是本部门本年度年初未安排“三公”经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排42.17万元,较上年减少6.24万元,降低12.89%。主要原因是:主要原因是:办公费减少14.32万元、印刷费减少0.3万元、差旅费增加14.4万元、工会经费减少2.1万元、福利费减少2.62万元、公务接待减少1.3万元、培训费减少0.3万元、会议费增加0.3万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额120.85 万元,其中:政府采购货物支出120.85万元,2018年增加120.85 万元,增长100%,主要原因是:本部门2018度年初未安排政府采购支出预算。

(三)国有资产占用情况

截至201911日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,一般公务用车1辆,比2018年持平,;一般执法执勤用车 0辆,、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位按照部门预算编制要求,根据我单位的预算项目设定了绩效目标和绩效指标,其中总体目标包括项目的中期目标以及年度目标,绩效指标包括一级指标(产出指标、效益指标。服务对象满意度指标)、二级指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)等

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 邢爱丽     联系电话:0471-8216113


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